Visando facilitar a localização de um registro de contas a receber foi implementado opção para pesquisar um registro de contas a receber informando o valor

Melhorado a impressão do relatório para uma melhor visualização das vendas por agrupamento de clientes

Aplicado essa modificação para possibilitar a atualização de informações constantes na aba financeiro

Foi possibilitado navegar nas parcelas baixadas para visualização de todos os itens vinculados a baixa principal: quando há diversas baixas de fornecedores distintos em um mesmo lote

Rotina de impressão de venda/pedido revisada para imprimir todos os meios de pagamentos selecionados com seus respectivos parcelamentos

Verificação e revisão na rotina de atualização de data/hora registrada pelo GSMarketGO e atualizada no GSMarket na tela de "lista de contagem rotativa"

Implementação de um campo para seleção da conta contábil para emissão do relatório de despesas por agrupamento de conta contábil

Implementação realizada no módulo de recebimentos para permitir a seleção de contas a receber de clientes diferentes para uma baixa única por período

Implementação de visualização do campo observação do produto no instante da venda do mesmo

Revisão na rotina de registro de inventário para mostrar o valor do item da contagem e não do ajuste de estoque

Modificação do registro de vendas com meio de pagamento PIX para ficar pendente no contas a receber para uma posterior baixa e conciliação

Implementação de novo filtro para pesquisar uma venda através da numeração da NF-e autorizada e vinculada à venda em questão

Implementação do registro da receita a partir de uma venda com meio de pagamento cartão de crédito ou débito para posterior baixa e conciliação no banco correto

Implementação de um novo relatório simplificado de lista de notas fiscais emitidas no período

Revisão na rotina de localização de produtos para emissão de etiqueta para pesquisar mesmo que tiver zeros à esquerda

Rotina de cálculo de custos e preços para ajustar conforme registro de compras independente se houver alteração do custo ou não, fazer a atualização do custo/sugestão

Demonstrar separadamente as notas fiscais canceladas

Implementação adicionada na tela de cadastro de usuários para mostrar o LOG para análise e auditoria de operações de alteração/exclusão e outras

Implementado uma documentação mais completa com informações sobre a versão atual do cliente e a nova para mostrar para usuários o que tem de novidade, melhorias e correções na versão que está sendo atualizada

Implementação adicionada no módulo de vendas para contemplar múltiplas formas de pagamento para vendas a vista e a prazo com opção para configuração via botão direito ( > Outras opções > Formas de pagamento) para parametrizar se gera receita e boleto

Implementação de um relatório para emissão das despesas com somatória por conta contábil no regime de competência

Revisão na rotina de contas a pagar/despesas para permitir que o usuário altere vencimento e valor na grade de parcelas para eventuais correções

Revisão aplicada na rotina de importação da nf-e para conversão correta do CFOP 5910 (NF-e) para 1910 nos produtos de bonificação

Implementado mais funções para seleção de permissão para usuários que podem ou não ver informações restritas: custos, vendas, compras

Revisão na rotina de estorno de registro no conta corrente quando ocorrer a exclusão/cancelamento de registro de compras

Correção aplicada na aba complemento para permitir somente informar um banco que esteja com permissão ativa no cadastro do banco

Adicionado no filtro a pesquisa por local de armazenamento para uma fácil localização pelo estoquista

Implementação de filtro local de armazenamento (localização) para emissão do relatório de estoque

Impressão do valor do frete também no pedido/venda/orçamento além da emissão na DANFe

Correção aplicada no processo de geração de boleto somente para forma de pagamento que seja boleto

Implementado uma coluna para mostrar a identificação de endereçamento do produto nas prateleiras no ato da importação do XML de compra

Correção aplicada no envio de notificação para o expedidor após a gravação da venda para não enviar em duplicidade

Verificação e permissão de gravar a operação consignado sem a necessidade de informar o meio de pagamento já que é uma operação que não gera financeiro

Implementação da opção de pesquisa do produto, para verificação do estoque, pela referência

Implementado a coluna marca para mostrar na lista de item pesquisado na tela de vendas para uma melhor localização e identificação do produto

Revisão aplicada na rotina de salvar o PDF na área de trabalho onde ocorria um erro na segunda vez que iria salvar o caminho ficava errado na memória

Mostrar o tipo de movimentação correta para o registro de consignados na aba movimentação do produto

Revisão na rotina de impressão do relatório de vendas com o modelo clientes para mostrar também as vendas somente finalizadas sem a respectiva emissão da NF-e

Além da solicitação enviada para autorização mostrar também o preço que o vendedor informou para o supervisor verificar e mostrar também o usuário autorizador

Rotina revisada e reformulada para campos de referencia, localização e aplicação reiniciarem após a seleção da opção de clonagem de produtos

Implementado opções para o sistema diferenciar os tipos de códigos de barras de acordo com regras internas para selecionar o tipo de código de barras a ser utilizado na impressão de cada tamanho de código de barras

Revisão na rotina para mostrar corretamente o nome da transportadora, peso bruto e líquido na aba informações complementares

Adicionado uma caixa de seleção para marcar para permitir visualização dos consignados

Adicionado duas novas colunas: referência e aplicação para uma melhor localização e identificação do produto na hora de emitir a etiqueta

Corrigido a impressão do pedido/orçamento/venda para imprimir somente um item mesmo que tenha mais de um local de armazenamento

Remoção de colunas desnecessárias na tela de pesquisa de produtos na tela de vendas e inserção de outras para melhorar a localização do item desejado

Correção da impressão do pedido/venda/orçamento para imprimir o nome da transportadora no pedido

A partir dessa release é possível registrar um produto com a mesma descrição no cadastro do produto

Implementado uma opção para o usuário corrigir custos de produtos que foram registrados através das vendas retroativas. Isso permite resolver problemas de lucratividade incoerente por conta de custos que ficaram incorretos ao registrar compras com quantidades erradas.

Implementações disponibilizadas para configuração e utilização da emissão de boleto do banco do brasil

Implementação para mostrar o preço mínimo do item pesquisado na grade

Correção aplicada na mesclagem de orçamento para venda para gerar o código de referência corretamente

Implementado uma opção para fazer consignado para baixar estoque e ficar pendente para posterior conversão da venda

Revisão na impressão do consignado para mostrar o título corretamente e nome do cliente quando não há o nome fantasia, mostrar razão social

Opção disponibilizada para configuração do boleto via API

Criado um novo layout de impressão de pedido/orçamento/venda para melhorar visualização do cliente

O estoquista/gestor de produtos recebe uma notificação sobre a nova venda registrada pelos vendedores e assim inicie a separação/entrega da mesma

Implementação feita na grade de visualização dos produtos cadastrados para mostrar a referencia e localização

Liberado a mesclagem de orçamentos para venda de qualquer vendedor

Correção aplicada para registro de parcelas com valores diferentes do calculado pelo sistema para gravar de acordo com o valor informado pelo usuário

Rotina de busca de dados de um CNPJ na RFB foi corrigida para trazer os dados e facilitar o cadastro do cliente

Implementado função de mostrar vendedor cadastrado no cliente no ato da venda para verificação quem é o vendedor que está vinculado ao cliente

Ao selecionar um cliente cadastrado e o mesmo possuir anotação no cadastro o sistema vai mostrar essa mensagem para conhecimento do vendedor atendente

Modificado a impressão do orçamento/venda para imprimir a descrição em mais de uma linha quando a mesma for grande

Revisão na rotina para contemplar o registro correto de venda de produtos que tenha mais de um código de barras

Implementado campo para pesquisar o item a ser vendido pelo código de referência e o GSManager traz para seleção se houver mais de uma referência para um mesmo produto

Implementado a função da impressão da mensagem informada na aba informações complementares no pedido/orçamento/venda que antes só imprimia no DANFe

Implementação no módulo de alteração de preços para busca/pesquisa de produtos pelo código de referência para manutenção dos preços

Implementação no cadastro do produto para informar a aplicação/identificação da utilização do produto, muito utilizado em peças de veículos

Correção da rotina de verificação de produtos com filtro fornecedores para evitar um cache muito alto e conseguir emitir o relatório quantidades superior à 1500

Correção para que o sistema apresente todos os dígitos do código de barras do produto.

Rotina de geração de NF-e complementar de entrada de consumo. O GSMarket gerava a referida NF-e automaticamente independente do parâmetro estabelecido para habilitar essa funcionalidade.

Envio e recebimento de mensagens internas entre usuários do GSMarket.

Implementação do cadastro de endereço de entrega com possibilidade de multiplos endereços

Rotina modificada fazer atualização de preços modificados registro a registro ao invés de bloco. Para melhorar o desempenho e evitar acúmulo no fluxo de envio de dados para os PDVs.

Coluna setada pelo sistema para no máximo 200 pixels, isso irá impedir que a coluna fique muito maior prejudicando a visualização do usuário.

Implementação na grade de produtos para mostrar a referencia em lista com vírgula para facilitar visualização de todas as referencias vinculadas ao produto

Correção aplicada na impressão de pedido/orçamento/venda que mostrava cancelado quando gerava o PDF

Revisão na rotina para permitir geração de boleto para uma receita baixa parcialmente. O boleto será gerado somente do valor que ficou pendente.

Aplicado uma correção na devolução de compras na aba complemento/financeiro para geração correta do contas a receber para geração do crédito para recebimento posterior

Demonstração da forma de pagamento exclusiva para usuários de venda balcão onde tem as formas de pagamentos pre-definidas e padronizadas de acordo com tabela nacional

Ajuste para filtrar corretamente as vendas do cliente e mostrar as vendas e devoluções quando é aplicado o filtro por cliente

Implementado opção para realizar a compensação entre contas a receber e contas a pagar.

Implementação em recebimentos de verificação da existencia de fornecedor com mesmo CNPJ e nesse caso avisar o usuário que pode existir contas a pagar.

Implementação adicionada para demonstrar na aba estoque geral as colunas com saldo de troca e consignado

Implementação da demonstração de devolução no relatório de vendas modelo: VENDAS

Demonstração de pagamentos apenas do fornecedor filtrado mesmo que a baixa/pagamento seja registrado em lotes com vários fornecedores diferentes

Implementação da opção de busca de clientes pela propriedade.

Rotina ajustada para exclusão de produtos em ofertas que estejam vigentes e sejam atualizadas nos PDVs automaticamente

Implementação de filtro para pesquisar o cliente pelas propriedades vinculadas na aba complemento/propriedades

A atualização será feita via monitoramento da nossa base central e não mais via tela de login pelo próprio cliente. Isso evita atualização sem o conhecimento do suporte.

Revisão no envio de notas fiscais quando há uma sequencia faltante por conta de inutilização onde era impossível enviar porque o sistema não localizava a ultima nota emitida

Revisão na rotina para possibilitar a alteração/correção de uma venda mesmo que já tenha sido gerada a NF-e: o que verifica é o protocolo de autorização para liberação ou bloqueio. Para isso deverá reverter finalização e alterar, salvar e gerar novamente a NF-e.

Revisão na rotina para corrigir a seleção da segunda etiqueta para ficar diferente da primeira pois o sistema estava duplicando o mesmo código no campo da segunda coluna quando o usuário pressionava ENTER.

Rotina ajustada para respeitar o relatório por tipo VENCIMENTO mesmo utilizando o modelo CONTÁBIL para emissão do relatório

Implementado opção para possibilitar alteração de conta contábil (aba contabilização) em despesas registradas e com status baixada ou não

Adicionado os campos de referencia do produto na emissão da imagem da nota fiscal de compra

Implementado opção para possibilitar alteração da conta contábil (aba contabilização) de uma receita já baixada ou não e gerada por outros módulos do sistema

Modificado a política de registro de financeiro para quando usuário não informa: antes auto-selecionava o banco 1. Agora se o usuário não informa um caixa/banco na devolução, o sistema deixa sem gerar o financeiro.

Corrigido o nome do sistema para mostrar o nome informado nos parâmetros da empresa

Corrigido a operação de exclusão na aba financeiro para gravar após usuário pressionar CTRL+DELETE para excluir o registro da grade

Adicionado o código interno também no lançamento de estoque para uma melhor conferência

Revisão na rotina de cálculo de custo médio quando há registro do mesmo produto no mesmo dia. O sistema calcula o custo de compra e custo final de acordo com a quantidade comprada para ficar com custo "ponderado"

Implementação de possibilidade de utilizar multiplas formas de pagamento no módulo notas fiscais no registro da NF-e

Padronização do ícone de pesquisa para localização de registros no conta corrente

Implementado novos tipos de relatórios para melhor detalhamento e análise de dados gerenciais

Adicionado um novo filtro para busca do registro pelo número do documento

Implementado o novo filtro para buscar os produtos para alteração de preços por marca

Implementado novas colunas para visualização na grade de desconto/acréscimo e valor bruto e líquido para uma melhor visualização

Solução aplicada no gatilho de geração dos LOGs para evitar conflito com módulo de vendas e apresentar LOGs somente de notas fiscais

Otimização na rotina de inclusão para evitar que quando clicar no botão incluir houvesse lentidão por conta de cálculos internos que eram necessários.

Rotina modificada para gerar automaticamente meio de pagamento 90 (sem pagamento ) em casos de NFe de devolução, apenas de existir informações de pagamento financeiro para controle gerencial

Revisão e implementações específicas para vendas interestaduais para não contribuinte utilizando CFOP 6108, vendas de produto monofásicos com redução utilizando benefícios fiscais

Revisão na rotina de registro de compras com modelo PD (Registros de entradas internos) para não exigir financeiro e contabilização. Utilizando configurações pre-definidas no CFOP.

Revisão na verificação de seleção do cliente para emissão da NF-e quando cadastro do cliente está inativo: não trazer para seleção quando estiver inativo

Adicionado parametrização para selecionar o horário do download de XML