Implementação realizada no módulo de recebimentos para permitir a seleção de contas a receber de clientes diferentes para uma baixa única por período

Implementação de visualização do campo observação do produto no instante da venda do mesmo

Revisão na rotina de registro de inventário para mostrar o valor do item da contagem e não do ajuste de estoque

Modificação do registro de vendas com meio de pagamento PIX para ficar pendente no contas a receber para uma posterior baixa e conciliação

Implementação de novo filtro para pesquisar uma venda através da numeração da NF-e autorizada e vinculada à venda em questão

Implementação do registro da receita a partir de uma venda com meio de pagamento cartão de crédito ou débito para posterior baixa e conciliação no banco correto

Implementação de um novo relatório simplificado de lista de notas fiscais emitidas no período

Revisão na rotina de localização de produtos para emissão de etiqueta para pesquisar mesmo que tiver zeros à esquerda

Revisão aplicada na rotina de importação da nf-e para conversão correta do CFOP 5910 (NF-e) para 1910 nos produtos de bonificação

Implementado mais funções para seleção de permissão para usuários que podem ou não ver informações restritas: custos, vendas, compras

Revisão na rotina de estorno de registro no conta corrente quando ocorrer a exclusão/cancelamento de registro de compras

Correção aplicada na aba complemento para permitir somente informar um banco que esteja com permissão ativa no cadastro do banco

Adicionado no filtro a pesquisa por local de armazenamento para uma fácil localização pelo estoquista

Implementação de filtro local de armazenamento (localização) para emissão do relatório de estoque

Impressão do valor do frete também no pedido/venda/orçamento além da emissão na DANFe

Correção aplicada no processo de geração de boleto somente para forma de pagamento que seja boleto

Implementado uma coluna para mostrar a identificação de endereçamento do produto nas prateleiras no ato da importação do XML de compra

Correção aplicada no envio de notificação para o expedidor após a gravação da venda para não enviar em duplicidade

Verificação e permissão de gravar a operação consignado sem a necessidade de informar o meio de pagamento já que é uma operação que não gera financeiro

Implementação da opção de pesquisa do produto, para verificação do estoque, pela referência

Implementado a coluna marca para mostrar na lista de item pesquisado na tela de vendas para uma melhor localização e identificação do produto

Revisão aplicada na rotina de salvar o PDF na área de trabalho onde ocorria um erro na segunda vez que iria salvar o caminho ficava errado na memória

Mostrar o tipo de movimentação correta para o registro de consignados na aba movimentação do produto

Revisão na rotina de impressão do relatório de vendas com o modelo clientes para mostrar também as vendas somente finalizadas sem a respectiva emissão da NF-e

Além da solicitação enviada para autorização mostrar também o preço que o vendedor informou para o supervisor verificar e mostrar também o usuário autorizador

Rotina revisada e reformulada para campos de referencia, localização e aplicação reiniciarem após a seleção da opção de clonagem de produtos

Implementado opções para o sistema diferenciar os tipos de códigos de barras de acordo com regras internas para selecionar o tipo de código de barras a ser utilizado na impressão de cada tamanho de código de barras

Revisão na rotina para mostrar corretamente o nome da transportadora, peso bruto e líquido na aba informações complementares

Adicionado uma caixa de seleção para marcar para permitir visualização dos consignados

Adicionado duas novas colunas: referência e aplicação para uma melhor localização e identificação do produto na hora de emitir a etiqueta

Corrigido a impressão do pedido/orçamento/venda para imprimir somente um item mesmo que tenha mais de um local de armazenamento

Remoção de colunas desnecessárias na tela de pesquisa de produtos na tela de vendas e inserção de outras para melhorar a localização do item desejado

Correção da impressão do pedido/venda/orçamento para imprimir o nome da transportadora no pedido

A partir dessa release é possível registrar um produto com a mesma descrição no cadastro do produto

Implementado uma opção para o usuário corrigir custos de produtos que foram registrados através das vendas retroativas. Isso permite resolver problemas de lucratividade incoerente por conta de custos que ficaram incorretos ao registrar compras com quantidades erradas.

Implementações disponibilizadas para configuração e utilização da emissão de boleto do banco do brasil

Implementação para mostrar o preço mínimo do item pesquisado na grade

Correção aplicada na mesclagem de orçamento para venda para gerar o código de referência corretamente

Implementado uma opção para fazer consignado para baixar estoque e ficar pendente para posterior conversão da venda

Revisão na impressão do consignado para mostrar o título corretamente e nome do cliente quando não há o nome fantasia, mostrar razão social

Opção disponibilizada para configuração do boleto via API

Criado um novo layout de impressão de pedido/orçamento/venda para melhorar visualização do cliente

O estoquista/gestor de produtos recebe uma notificação sobre a nova venda registrada pelos vendedores e assim inicie a separação/entrega da mesma

Implementação feita na grade de visualização dos produtos cadastrados para mostrar a referencia e localização

Liberado a mesclagem de orçamentos para venda de qualquer vendedor

Correção aplicada para registro de parcelas com valores diferentes do calculado pelo sistema para gravar de acordo com o valor informado pelo usuário

Rotina de busca de dados de um CNPJ na RFB foi corrigida para trazer os dados e facilitar o cadastro do cliente

Implementado função de mostrar vendedor cadastrado no cliente no ato da venda para verificação quem é o vendedor que está vinculado ao cliente

Ao selecionar um cliente cadastrado e o mesmo possuir anotação no cadastro o sistema vai mostrar essa mensagem para conhecimento do vendedor atendente

Modificado a impressão do orçamento/venda para imprimir a descrição em mais de uma linha quando a mesma for grande

Revisão na rotina para contemplar o registro correto de venda de produtos que tenha mais de um código de barras

Implementado campo para pesquisar o item a ser vendido pelo código de referência e o GSManager traz para seleção se houver mais de uma referência para um mesmo produto

Implementado a função da impressão da mensagem informada na aba informações complementares no pedido/orçamento/venda que antes só imprimia no DANFe

Implementação no módulo de alteração de preços para busca/pesquisa de produtos pelo código de referência para manutenção dos preços

Implementação no cadastro do produto para informar a aplicação/identificação da utilização do produto, muito utilizado em peças de veículos

Correção da rotina de verificação de produtos com filtro fornecedores para evitar um cache muito alto e conseguir emitir o relatório quantidades superior à 1500

Correção para que o sistema apresente todos os dígitos do código de barras do produto.

Rotina de geração de NF-e complementar de entrada de consumo. O GSMarket gerava a referida NF-e automaticamente independente do parâmetro estabelecido para habilitar essa funcionalidade.

Envio e recebimento de mensagens internas entre usuários do GSMarket.

Implementação do cadastro de endereço de entrega com possibilidade de multiplos endereços

Rotina modificada fazer atualização de preços modificados registro a registro ao invés de bloco. Para melhorar o desempenho e evitar acúmulo no fluxo de envio de dados para os PDVs.

Coluna setada pelo sistema para no máximo 200 pixels, isso irá impedir que a coluna fique muito maior prejudicando a visualização do usuário.

Implementação na grade de produtos para mostrar a referencia em lista com vírgula para facilitar visualização de todas as referencias vinculadas ao produto

Correção aplicada na impressão de pedido/orçamento/venda que mostrava cancelado quando gerava o PDF