Correção aplicada na rotina de contagem de estoque para adicionar a contagem atual na ultima contagem antes de finalizar o processo de inventário

Correção para mostrar corretamente a data e quantidade informadas dentro do campo visível.

Revisão na rotina de busca das placas/veículos cadastrados no GSMarket/GSManager para seleção e emissão do MDF-e

Revisão na rotina de registro de uso/consumo para mostrar somente registros que ainda estão pendentes evitando alteração de registros finalizados.

Adição de informações sobre o meio de pagamento utilizado na impressão do ticket para venda modelo 55.

Implementação do registro de Delivery ainda em aberto no relatório gerencial da saída de operador.

Cadastro de um produto novo utilizando a clonagem de um produto semelhante direto da nuvem para facilitar o cadastro de produtos novos.

Visando facilitar a localização de um registro de contas a receber foi implementado opção para pesquisar um registro de contas a receber informando o valor

Revisão na rotina de geração de arquivos após atualização de preços para o PDV. Visando uma melhor atualização de outras integrações como terminais de consulta e balanças

Melhorado a impressão do relatório para uma melhor visualização das vendas por agrupamento de clientes

Aplicado essa modificação para possibilitar a atualização de informações constantes na aba financeiro

Foi possibilitado navegar nas parcelas baixadas para visualização de todos os itens vinculados a baixa principal: quando há diversas baixas de fornecedores distintos em um mesmo lote

Rotina de impressão de venda/pedido revisada para imprimir todos os meios de pagamentos selecionados com seus respectivos parcelamentos

Verificação e revisão na rotina de atualização de data/hora registrada pelo GSMarketGO e atualizada no GSMarket na tela de "lista de contagem rotativa"

Implementação de um campo para seleção da conta contábil para emissão do relatório de despesas por agrupamento de conta contábil

Implementação realizada no módulo de recebimentos para permitir a seleção de contas a receber de clientes diferentes para uma baixa única por período

Implementação de visualização do campo observação do produto no instante da venda do mesmo

Revisão na rotina de registro de inventário para mostrar o valor do item da contagem e não do ajuste de estoque

Modificação do registro de vendas com meio de pagamento PIX para ficar pendente no contas a receber para uma posterior baixa e conciliação

Implementação de novo filtro para pesquisar uma venda através da numeração da NF-e autorizada e vinculada à venda em questão

Implementação do registro da receita a partir de uma venda com meio de pagamento cartão de crédito ou débito para posterior baixa e conciliação no banco correto

Implementação de um novo relatório simplificado de lista de notas fiscais emitidas no período

Revisão na rotina de localização de produtos para emissão de etiqueta para pesquisar mesmo que tiver zeros à esquerda

Rotina de cálculo de custos e preços para ajustar conforme registro de compras independente se houver alteração do custo ou não, fazer a atualização do custo/sugestão

Demonstrar separadamente as notas fiscais canceladas

Implementação adicionada na tela de cadastro de usuários para mostrar o LOG para análise e auditoria de operações de alteração/exclusão e outras

Implementado uma documentação mais completa com informações sobre a versão atual do cliente e a nova para mostrar para usuários o que tem de novidade, melhorias e correções na versão que está sendo atualizada

Implementação adicionada no módulo de vendas para contemplar múltiplas formas de pagamento para vendas a vista e a prazo com opção para configuração via botão direito ( > Outras opções > Formas de pagamento) para parametrizar se gera receita e boleto

Implementação de um relatório para emissão das despesas com somatória por conta contábil no regime de competência

Revisão na rotina de contas a pagar/despesas para permitir que o usuário altere vencimento e valor na grade de parcelas para eventuais correções

Revisão aplicada na rotina de importação da nf-e para conversão correta do CFOP 5910 (NF-e) para 1910 nos produtos de bonificação

Revisão aplicada na rotina de precificação para contemplar alteração de preços de embalagem fechada e unidade: quando não há alteração de preços, não modificar preço da embalagem fechada no caso do preço da embalagem ser menor do que o preço da unidade

Melhoria aplicada na emissão de etiqueta de usuário para uma maior segurança, foi adicionado obrigatoriedade de informar a senha do usuário que está emitindo o cartão com código e senha

Implementado mais funções para seleção de permissão para usuários que podem ou não ver informações restritas: custos, vendas, compras

Revisão na rotina de estorno de registro no conta corrente quando ocorrer a exclusão/cancelamento de registro de compras

Correção aplicada na aba complemento para permitir somente informar um banco que esteja com permissão ativa no cadastro do banco

Implementação de opção para alterar o meio de pagamento na NFC-e na retaguarda

Funcionalidade destinada ao GSManager e que estava mostrando no GSMarket, considerando a seleção dos sistemas para mostrar ou não essa coluna

Adicionado no filtro a pesquisa por local de armazenamento para uma fácil localização pelo estoquista

Implementação de filtro local de armazenamento (localização) para emissão do relatório de estoque

Impressão do valor do frete também no pedido/venda/orçamento além da emissão na DANFe

Correção aplicada no processo de geração de boleto somente para forma de pagamento que seja boleto

Adicionado o período selecionado para mostrar no campo observação no lançamento de perdas registrado automaticamente

Após informar a margem de lucro desejada no campo margem padrão e dar ENTER o próximo campo a ser focado é o PREÇO AJUSTADO.

Implementado uma coluna para mostrar a identificação de endereçamento do produto nas prateleiras no ato da importação do XML de compra

Correção aplicada no envio de notificação para o expedidor após a gravação da venda para não enviar em duplicidade

Verificação e permissão de gravar a operação consignado sem a necessidade de informar o meio de pagamento já que é uma operação que não gera financeiro

Implementação da opção de pesquisa do produto, para verificação do estoque, pela referência

Implementado a coluna marca para mostrar na lista de item pesquisado na tela de vendas para uma melhor localização e identificação do produto

Revisão aplicada na rotina de salvar o PDF na área de trabalho onde ocorria um erro na segunda vez que iria salvar o caminho ficava errado na memória

Mostrar o tipo de movimentação correta para o registro de consignados na aba movimentação do produto

Revisão na rotina de impressão do relatório de vendas com o modelo clientes para mostrar também as vendas somente finalizadas sem a respectiva emissão da NF-e

Além da solicitação enviada para autorização mostrar também o preço que o vendedor informou para o supervisor verificar e mostrar também o usuário autorizador

Rotina revisada e reformulada para campos de referencia, localização e aplicação reiniciarem após a seleção da opção de clonagem de produtos

Implementado opções para o sistema diferenciar os tipos de códigos de barras de acordo com regras internas para selecionar o tipo de código de barras a ser utilizado na impressão de cada tamanho de código de barras

Revisão na rotina para mostrar corretamente o nome da transportadora, peso bruto e líquido na aba informações complementares

Adicionado uma caixa de seleção para marcar para permitir visualização dos consignados

Adicionado duas novas colunas: referência e aplicação para uma melhor localização e identificação do produto na hora de emitir a etiqueta

Corrigido a impressão do pedido/orçamento/venda para imprimir somente um item mesmo que tenha mais de um local de armazenamento

Remoção de colunas desnecessárias na tela de pesquisa de produtos na tela de vendas e inserção de outras para melhorar a localização do item desejado

Correção da impressão do pedido/venda/orçamento para imprimir o nome da transportadora no pedido

A partir dessa release é possível registrar um produto com a mesma descrição no cadastro do produto

Implementado uma opção para o usuário corrigir custos de produtos que foram registrados através das vendas retroativas. Isso permite resolver problemas de lucratividade incoerente por conta de custos que ficaram incorretos ao registrar compras com quantidades erradas.

Corrigida a localização da informação sobre o registro de produção na movimentação do produto no campo correto

Implementações disponibilizadas para configuração e utilização da emissão de boleto do banco do brasil

Implementação para mostrar o preço mínimo do item pesquisado na grade

Correção aplicada na mesclagem de orçamento para venda para gerar o código de referência corretamente

Implementado uma opção para fazer consignado para baixar estoque e ficar pendente para posterior conversão da venda

Revisão na impressão do consignado para mostrar o título corretamente e nome do cliente quando não há o nome fantasia, mostrar razão social

Opção disponibilizada para configuração do boleto via API

Criado um novo layout de impressão de pedido/orçamento/venda para melhorar visualização do cliente

O estoquista/gestor de produtos recebe uma notificação sobre a nova venda registrada pelos vendedores e assim inicie a separação/entrega da mesma

Implementação feita na grade de visualização dos produtos cadastrados para mostrar a referencia e localização

Liberado a mesclagem de orçamentos para venda de qualquer vendedor

Correção aplicada para registro de parcelas com valores diferentes do calculado pelo sistema para gravar de acordo com o valor informado pelo usuário

Rotina de busca de dados de um CNPJ na RFB foi corrigida para trazer os dados e facilitar o cadastro do cliente

Implementado função de mostrar vendedor cadastrado no cliente no ato da venda para verificação quem é o vendedor que está vinculado ao cliente

Ao selecionar um cliente cadastrado e o mesmo possuir anotação no cadastro o sistema vai mostrar essa mensagem para conhecimento do vendedor atendente

Modificação aplicada na opção para verificação das atualizações disponíveis das releases.

Modificado a impressão do orçamento/venda para imprimir a descrição em mais de uma linha quando a mesma for grande

Revisão na rotina para contemplar o registro correto de venda de produtos que tenha mais de um código de barras

Implementado campo para pesquisar o item a ser vendido pelo código de referência e o GSManager traz para seleção se houver mais de uma referência para um mesmo produto

Implementado os campos para o usuário definir o endereçamento do produto na prateleira/gôndola para facilitar a localização

Ajuste na mensagem criada de senha para o cancelamento de avisos em compras. Busca realizada em outras operações com senhas e implementação das mensagens da atividade.

Registro automático de perdas baseado no percentual de perdas pré-definido no cadastro do produto informando o período de vendas para pegar a movimentação e registrar as perdas.

Implementação de solicitação de autorização e liberação pela retaguarda no F9 - Autorizações para operação em que o usuário registra um preço menor que o preço mínimo.

Habilitado uma flag para o usuário selecionar para geração do registro C170 para importação no sistema de contabilidade com o registro detalhado de produtos com as respectivas tributações: CST, CFOP, base, ICMS, PIS/COFINS e etc.

Implementação de cadastro de endereço de entrega diferente do endereço do cliente, seleção no pedido da venda e impressão do endereço de entrega no pedido/orçamento.

Implementado função de bloqueio e autorização de liberação pelo supervisor também na tela de vendas balcão.

Implementado a função da impressão da mensagem informada na aba informações complementares no pedido/orçamento/venda que antes só imprimia no DANFe

Correção da rotina de envio dos XMLs de Entrada/Saída através do e-mail.

Implementação de pesquisa de produtos pelo campo referência e modelo/aplicação para localização e visualização/alteração de preço.

Após a contagem no APP o usuário finaliza e o responsável é notificado sobre a finalização e mostra na grade de listas o registro como já inventariado.

Implementação de campo para informar o preço mínimo a ser praticado pela equipe de venda, caso a venda seja feita no balcão. O preço abaixo do mínimo será bloqueado e solicitado a autorização do supervisor.

Implementação de campos destinados à informação sobre aplicabilidade/modelo do item.

Implementação no módulo de alteração de preços para busca/pesquisa de produtos pelo código de referência para manutenção dos preços

Implementação no cadastro do produto para informar a aplicação/identificação da utilização do produto, muito utilizado em peças de veículos

Correção da rotina de verificação de produtos com filtro fornecedores para evitar um cache muito alto e conseguir emitir o relatório quantidades superior à 1500

Correção para que o sistema apresente todos os dígitos do código de barras do produto.

Rotina de geração de NF-e complementar de entrada de consumo. O GSMarket gerava a referida NF-e automaticamente independente do parâmetro estabelecido para habilitar essa funcionalidade.

Envio e recebimento de mensagens internas entre usuários do GSMarket.

Implementação do cadastro de endereço de entrega com possibilidade de multiplos endereços

Rotina modificada fazer atualização de preços modificados registro a registro ao invés de bloco. Para melhorar o desempenho e evitar acúmulo no fluxo de envio de dados para os PDVs.

Coluna setada pelo sistema para no máximo 200 pixels, isso irá impedir que a coluna fique muito maior prejudicando a visualização do usuário.

Implementação na grade de produtos para mostrar a referencia em lista com vírgula para facilitar visualização de todas as referencias vinculadas ao produto

Correção aplicada na impressão de pedido/orçamento/venda que mostrava cancelado quando gerava o PDF

Ajuste na rotina para correção de gatilho que estava causando o conflito de gravação.

Correção para que o sistema apresente todos os dígitos do código de barras do produto.

Revisão aplicada na geração do relatório de apuração da contribuição quando selecionado modelo POR CST que estava com a base de cálculo sem considerar CFOPs dos itens diferentes do CFOP principal

Revisão na coleta de dados de compras para revenda por CFOP para mostrar corretamente o valor das compras para revenda registrados no módulo de compras

Modificado o layout da tela de login para ter um melhor visual e adicionar funcionalidades como leitura de qr-code do APP, atualização de versão e links para documentação e outros downloads.

Revisão na rotina de geração de ordens de serviço para atualização dos PDVs. O sistema gerava algumas OS para atualização no PDV ao entrar no sistema de retaguarda e isso gerava um fluxo de comunicação com o PDV desnecessário.

Implementação da informação do endereçamento de armazenamento do produto

Novo layout disponibilizado visando uma melhor visualização dos campos principais como a descrição do produto quando há navegação entre as sub-abas. Adição de novas funcionalidades para endereçamento de armazenamento e códigos de referência dos produtos.

O sistema gerava notas de reclassificação em alguns casos que não eram necessárias. Correção aplicada na rotina para evitar a geração da NF-e quando havia um código de registro igual para empresas diferentes.

Revisão na rotina de geração da contabilidade gerencial para alimentar o DRE em conformidade. Não estava contabilizando contas de despesas que não estavam definidas como padrão na configuração do GSMarket.

Rotina corrigida para ajustar o preco do produto quando o usuário gravar a alteração do preço ajustado na produção.

Revisão para alimentar corretamente o valor da contabilização das vendas diárias

Auto-seleção da empresa para registro de contas a pagar/receber
No registro de contas a pagar/receber ao incluir uma despesa/receita já trazer selecionado a empresa padrão para facilitar o registro

Modificação da rotina para converter para 2102 em casos de CFOPs iguais nos itens da nota para CFOP 6107

Ajuste de rotina para atualização das informações de aliquotas de contribuições após o cadastro do produto novo por opção de clonagem via botão direito na importação do XML.

A rotina estava recalculando o movimento mensal de 60 em 60 minutos . Voltando a rotina para calcular de 60 em 60 segundos o acumulado mensal.

Rotina de gravação de compra foi revisada para verificação de divergência entre o valor total do XML e o valor do boleto quando há bonificações e valores de descontos adicionais.

Revisão na rotina de alteração do preço na venda/pre-venda na retaguarda para respeitar novos parâmetros e perfil do usuário.

Implementação do gatilho e do campo com a data de inclusão ou atualização do registro do inventário.

Reformulação do relatório para conter a informação da movimentação do estoque na decomposição.

Revisão na rotina de cálculo da margem utilizada corrigindo a fórmula de cálculo de custo final do produto.

Ajuste na rotina de registro da composição de custos de compras para contemplar a média de custos quando há descontos nos itens.

Implementado acesso ao cadastro de grupos dentro da grade de consulta de movimentação por grupos.

Revisão na rotina de compras para fazer pesquisa quando usuário seleciona um filtro e não informa o campo conteúdo.

Rotina corrigida para desconsiderar a bonificação para o calculo do custo de compra quando há registro de compra e bonificação no mesmo dia.

Modelo de relatório DRE gerencial modificado para constar os registros realizados manualmente a nível de caixa/bancos para constar no grupo DESPESAS FIXAS/VARIÁVEIS.

Revisão na rotina de venda balcão para verificação de conflito de gravação e registros duplicados para operações gravadas junto em computadores diferentes.

Revisão na rotina de venda balcão para verificação de conflito de gravação e registros duplicados para operações gravadas junto em computadores diferentes.

Rotina ajustada para multiplicar o custo de compra pela quantidade da barra do cadastro de produto e mostrar na tela em conformidade.

Em atendimento à reforma tributária foi implementado novas verificações, campos e informações referente ao CBS/IBS no XML da NF-e.

Implementação de verificação das TAGs de IBS/CBS na importação do XML para registro de compras.

Revisão na rotina de geração de código de barras para produtos sem códigos de barras na embalagens e para produtos pesáveis. O processo ficou mais rápido e gera código de barras com mais segurança e em intervalos desde o número 1.

Implementado opção com botão direito para cancelar aviso do item na grade dos produtos comprados

Modificação da rotina para ajustar automaticamente o campo de totalização conforme mover a coluna de lugar.

Implementado nova coluna no relatório de resumo do movimento na retaguarda para demonstrar as diferenças entre o valor calculado e o valor informado pelo operador.

Ajuste na rotina de emissão do relatório de CURVA ABC para mostrar a ordem selecionada sem necessidade de fechar e abrir a janela de seleção.

Rotina de estoque revisada para considerar o estoque de troca corretamente na consulta de movimentação.

Implementação de opção para adicionar itens para cotação com fornecedores por inclusão de todos itens selecionando o nome ou código do fornecedor.

Modificação do titulo da coluna para Novo Preço para melhorar a intuitividade.

Implementação de novas informações na visualização da venda: dados da operação de cartão.

Ajuste da rotina para calcular a margem utilizada pelo custo atual quando não tiver custo de partida (custo inicial).

Rotina revisada para a localização correta do grupo buscado automaticamente na clonagem de produtos durante a inclusão via clonagem do item.

Correção da rotina de consulta de vendas de PDVs no filtro de busca por nome de cliente.

Ajuste da rotina para busca correta da redução de base de cálculo do custo final na tela de alteração de preços.

Rotina modificada para voltar para a grade após desfazer edições nos campos.

Correção aplicada na importação de requisição na geração da transferência para não aceitar fazer a importação da mesma requisição duas vezes.

Ajuste da rotina para exclusão do registro da nota fiscal de destino, desvínculo de notas de origem e destino e mudança de status para pendente.

​Implementado uma mensagem de aviso quando usuário tentar clonar um produto na grade de importação de XML cujo código de barras esteja: SEM GTIN.

Implementação da coluna acréscimo no relatório de contas a pagar. Módulo: /financeiro/relatórios/contas a pagar
13124 Correção da rotina de validação do cálculo total quando a decomposição é por quantidade e não por percentual.

Inserção da coluna total e coluna acrescimo para visualização correta. Valor = Total+Acrescimo-Desconto.

Revisão no cálculo de custo e margem aplicada para alteração de preços de acordo com a composição de custo e preço de venda do módulo compras.

Inserção da coluna total e coluna acrescimo para visualização correta. Valor = Total+Acrescimo-Desconto.

Implementação de tela para adicionar itens para promoção mercafácil para possibilitar importação direto no site do parceiro.

Implementação de uma opção para consulta à distribuição dfe para baxar XMLs de NF-e emitidas recentemente.

Implementação de aba para adicionar itens para oferta mercafácil permitindo a exportação da lista para importar no site da mercafácil.

Implementação de clonagem do produto na própria tela de importação do XML para facilitar o cadastro de novos produtos.

Ajuste na rotina de movimentação de estoque para mostrar a descrição do tipo de lançamento RECLASSIFICAÇÃO na descrição da movimentação.

Implementada opção para multi-escolhas de produtos para impressão da etiqueta.

Implementado gravação dos eventos na consulta da NFe. Ao consultar a NFe que tiver eventos vinculados, eles serão salvos na pasta e depois será possível a emissão. em situações de timeout ao enviar eventos para a sefaz, a ferramenta não salva o evento. Foi aumentado o timeout também para evitar a ocorrencia.

​Implementação de filtro para pesquisar por tipo de serviço/carga para o GSMPDV.

Ajuste da rotina para não mostrar o registro duplicado na somatória das vendas.

​Implementação da funcionalidade de um menu com atalho (control-R) para redirecionar para o processo de alteração de preço com a NF-e filtrada e posicionada facilitando a localização do item no painel de alteração de preços.

Implementação de rotina de ordenação e configurações de colunas na importação do XML.

Correção da rotina de emissão do relatório em estoque quando havia muitos registros apresentava um erro de limite do componente utilizado.

​Bloqueio de seleção de cliente de fora do estado para emissão da NF-e a partir de uma NFC-e evitando assim a rejeição

Rotina modificada para sugerir a quantidade de sugestão no pedido de compras somente ser "sugerida" se o saldo em estoque estiver a menor

Revisão na rotina de busca de movimentos na tela de cadastro de produtos otimizando e melhorando o desempenho da consulta.

Implementação no relatório de vencimentos para mostrar itens com estoque/sem estoque com caixa de seleção para filtrar.

Implementação de caixa de seleção para mostrar/não mostrar vendas canceladas.

Implementação da rotina para informar o peso base da formula para o calculo de pesos de cada item e respectivo percentual.

Implementada opção de caixa de seleção para marcar tipos de documentos a serem apresentados na manifestação do destinatário.

Implementação do fator multiplicador Preço por peso para emissão de etiquetas por peso decimal.

Geração automática da quantidade 1 de parcela para facilitar o registro de receita manual.

Correção da rotina para o cálculo do total de valor de vendas no relatório de resumo de compras

Correção da rotina de calculo do estoque informando varias empresas.

Revisão na rotina para permitir geração de boleto para uma receita baixa parcialmente. O boleto será gerado somente do valor que ficou pendente.

Aplicado uma correção na devolução de compras na aba complemento/financeiro para geração correta do contas a receber para geração do crédito para recebimento posterior

Demonstração da forma de pagamento exclusiva para usuários de venda balcão onde tem as formas de pagamentos pre-definidas e padronizadas de acordo com tabela nacional

Ajuste para filtrar corretamente as vendas do cliente e mostrar as vendas e devoluções quando é aplicado o filtro por cliente

Implementado opção para realizar a compensação entre contas a receber e contas a pagar.

Correção aplicada para mostrar a mensagem quando pressionado a tecla F12

Implementação em recebimentos de verificação da existencia de fornecedor com mesmo CNPJ e nesse caso avisar o usuário que pode existir contas a pagar.

Implementação adicionada para demonstrar na aba estoque geral as colunas com saldo de troca e consignado

Implementação da demonstração de devolução no relatório de vendas modelo: VENDAS

Demonstração de pagamentos apenas do fornecedor filtrado mesmo que a baixa/pagamento seja registrado em lotes com vários fornecedores diferentes

Implementação da opção de busca de clientes pela propriedade.

Rotina ajustada para exclusão de produtos em ofertas que estejam vigentes e sejam atualizadas nos PDVs automaticamente

Implementação de filtro para pesquisar o cliente pelas propriedades vinculadas na aba complemento/propriedades

A atualização será feita via monitoramento da nossa base central e não mais via tela de login pelo próprio cliente. Isso evita atualização sem o conhecimento do suporte.

Revisão no envio de notas fiscais quando há uma sequencia faltante por conta de inutilização onde era impossível enviar porque o sistema não localizava a ultima nota emitida

Revisão na rotina para possibilitar a alteração/correção de uma venda mesmo que já tenha sido gerada a NF-e: o que verifica é o protocolo de autorização para liberação ou bloqueio. Para isso deverá reverter finalização e alterar, salvar e gerar novamente a NF-e.

Revisão na rotina para corrigir a seleção da segunda etiqueta para ficar diferente da primeira pois o sistema estava duplicando o mesmo código no campo da segunda coluna quando o usuário pressionava ENTER.

Rotina ajustada para respeitar o relatório por tipo VENCIMENTO mesmo utilizando o modelo CONTÁBIL para emissão do relatório

Implementado opção para possibilitar alteração de conta contábil (aba contabilização) em despesas registradas e com status baixada ou não

Adicionado os campos de referencia do produto na emissão da imagem da nota fiscal de compra

Implementado opção para possibilitar alteração da conta contábil (aba contabilização) de uma receita já baixada ou não e gerada por outros módulos do sistema

Modificado a política de registro de financeiro para quando usuário não informa: antes auto-selecionava o banco 1. Agora se o usuário não informa um caixa/banco na devolução, o sistema deixa sem gerar o financeiro.

Corrigido o nome do sistema para mostrar o nome informado nos parâmetros da empresa

Corrigido a operação de exclusão na aba financeiro para gravar após usuário pressionar CTRL+DELETE para excluir o registro da grade

Adicionado o código interno também no lançamento de estoque para uma melhor conferência

Revisão na rotina de cálculo de custo médio quando há registro do mesmo produto no mesmo dia. O sistema calcula o custo de compra e custo final de acordo com a quantidade comprada para ficar com custo "ponderado"

Implementação de possibilidade de utilizar multiplas formas de pagamento no módulo notas fiscais no registro da NF-e

Padronização do ícone de pesquisa para localização de registros no conta corrente

Implementado novos tipos de relatórios para melhor detalhamento e análise de dados gerenciais

Adicionado um novo filtro para busca do registro pelo número do documento

Implementado o novo filtro para buscar os produtos para alteração de preços por marca

Implementado novas colunas para visualização na grade de desconto/acréscimo e valor bruto e líquido para uma melhor visualização

Solução aplicada no gatilho de geração dos LOGs para evitar conflito com módulo de vendas e apresentar LOGs somente de notas fiscais

Otimização na rotina de inclusão para evitar que quando clicar no botão incluir houvesse lentidão por conta de cálculos internos que eram necessários.

Rotina modificada para gerar automaticamente meio de pagamento 90 (sem pagamento ) em casos de NFe de devolução, apenas de existir informações de pagamento financeiro para controle gerencial

Revisão e implementações específicas para vendas interestaduais para não contribuinte utilizando CFOP 6108, vendas de produto monofásicos com redução utilizando benefícios fiscais

Revisão na rotina de registro de compras com modelo PD (Registros de entradas internos) para não exigir financeiro e contabilização. Utilizando configurações pre-definidas no CFOP.

Revisão na verificação de seleção do cliente para emissão da NF-e quando cadastro do cliente está inativo: não trazer para seleção quando estiver inativo

Adicionado parametrização para selecionar o horário do download de XML