Método Chave NFe Informada

1 - Devolução de Compras/Aba devolução

1. Clique no botão incluir
2. Informe o nome ou o código do fornecedor e pressione ENTER
3. Clique no campo Chave NFe, clique no ícone [...], selecione a compra e pressione ENTER
4. Clique no campo Produto, clique no ícone [...] para selecionar os produtos desejados (Para selecionar segure o shift+seta ou segure o ctrl e clique para selecionar os produto desejados, ao final da seleção pressione ENTER
   

Se não quiser informar o financeiro, poderá clicar no botão salvar que o GSMarket preencherá automaticamente o financeiro com os dados do seu caixa

2 - Aba complemento Financeiro

1. Acesse a aba complemento/financeiro
2. Se for pagamento direto, informar o caixa
3. Informe a forma de pagamento da devolução: Se o fornecedor liberar a compensação poderá selecionar o contas a pagar clicando no campo código e no ícone [...] para selecionar e fazer a compensação com o contas a pagar do mesmo
4. Clique em salvar e confirme a geração da NFe. Acesse a opção notas fiscais e envie a NFe para a devida autorização na SEFAZ