...Método Cadastro do Produto

Opção destinada à emissão de nota fiscal de devolução de compras com produtos sem NF-e origem registrada no sistema

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1 - Devolução de Compras/Aba

📍 Caminho: /faturamento/Devolução de compras ou F5 compras e CTRL+D

1. Clique no botão incluir
2. Informe o nome ou o código do fornecedor e pressione ENTER
3. Clique no campo Chave NFe e informe manualmente a chave da NF-e de origem e a data de emissão
4. Clique no campo Produto, informe o nome ou código do produto desejado e pressione ENTER
   
5. Informe a quantidade
   
6. Informe o valor unitário
   
7. Informe o CST.B e outros campos, se necessário

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2 - Aba complemento Financeiro

1. Acesse a aba complemento/financeiro
2. Se for pagamento direto, informar o caixa
3. Informe a forma de pagamento da devolução: Se o fornecedor liberar a compensação poderá selecionar o contas a pagar clicando no campo código e no ícone [...] para selecionar e fazer a compensação com o contas a pagar do mesmo
4. Clique em salvar e confirme a geração da NFe. Acesse a opção notas fiscais e envie a NFe para a devida autorização na SEFAZ

Após o passo 6 você pode clicar no botão salvar se não quiser informar o financeiro