Inclusão Manual de Receitas

1 - Contas a Receber/Aba receita

1. Clique no ícone Receitas
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3. No campo transacionador, informe o cliente: nome ou código e pressione a tecla ENTER
4. Informe a data
   
5. Informe o tipo (pode ser NF-nota fiscal, PD-pedido, BL-boleto, CP-cupom)
6. Informe o documento (número, se tiver)
   
7. Informe o valor
   
8. Informe o vencimento
   
9. Informe as parcelas (mínimo 1)
   
10. Por fim clique no botão Gravar