Inclusão Manual de Despesas

1 - Contas a Pagar/Aba desepesa

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3. Informe a empresa responsável
4. Informe o fornecedor e pressione ENTER
5. Informe a data de emissão e pressione ENTER
6. Informe o tipo (NF > Nota Fiscal, PD - Pedido, CP - Cupom) e pressione ENTER
7. Informe o número do documento (nota fiscal, boleto ou pedido) e pressione ENTER
8. Informe o valor do boleto ou do documento e pressione ENTER
9. Informe a data do vencimento e pressione ENTER
10. Informe as parcelas (padrão 1)(se houver parcelamento informar quantidade de parcelas) e pressione ENTER
11. E por fim clique no botão Gravar