Devolução com NF-e/NFC-e

Opção destinada à devolução de venda em que o cliente devolveu uma mercadoria: esse ato faz o retorno de estoque dos itens vendidos e estorna o financeiro

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1 - Devolução de vendas/Aba devolução

📍 Caminho: /faturamento/Devolução de vendas

1. Pressione o botão incluir
2. Selecione o cliente (código ou nome) e em seguida clique na lupa 🔍 ou pressione ENTER
3. Clique no campo número (na grade NFCe/NFe), clique no ícone [...] e selecione a venda, ou informe o número da NFce ou NFe desejada
4. Siga para a grade abaixo e clique no campo produto, clique no ícone [...] para selecionar os produtos desejados (Para selecionar segure o shift+seta ou segure o ctrl e clique para selecionar os produto desejados
5. Ao final da seleção pressione ENTER

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2 - Aba complemento/financeiro

1. Acesse a aba complemento/financeiro (opcional )
2. Informe a forma de pagamento da devolução: se for pagamento direto, informar o caixa. Se o cliente tiver recebimento pendente poderá fazer a compensação com o contas a receber do mesmo
3. Clique em salvar e acesse a opção notas fiscais e envie a NFe para a devida autorização na SEFAZ